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Empenho nº 2024NE0000790

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000790
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO CONTRATO Nº 206 2024 (COM VIGENCIA ATE 31 12 2024) PREGAO ELETRONICO Nº 017 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 071 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 087 2024. REF. AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (COMO TAMBEM MEDICAMENTOS CONTROLADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Data Empenho: 18/11/2024
CPF/CNPJ do Credor: 02.520.829/0001-40
Nome/Razão Social: DISMATER COM?RCIO PRODUTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 71/2024

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.555,20

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	02/12/2024	R$ -16.644,80
Valor Original	18/11/2024	R$ 20.200,00

Total Liquidado: R$ 3.555,20

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	18/11/2024	R$ 3.555,20

Total Pago: R$ 3.555,20

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	06/12/2024	001	010693	000000287970		R$ 3.512,54
Retenção de Pagamento	06/12/2024					R$ 42,66

Fonte: Contabilidade Municipal

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM