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Empenho nº 2024NE0000769

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000769
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO CONTRATO Nº 214 2024 (COM VIGENCIA ATE 31 12 2024) PREGAO ELETRONICO Nº 017 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 071 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 097 2024. REF. AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (COMO TAMBEM MEDICAMENTOS CONTROLADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Data Empenho: 11/11/2024
CPF/CNPJ do Credor: 52.946.774/0001-03
Nome/Razão Social: UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 71/2024

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 79.760,27

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	11/11/2024	R$ 79.760,27

Total Liquidado: R$ 163.980,80

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000008	18/12/2024	R$ 19.437,10
Liquidação	0000007	18/12/2024	R$ 23.353,00
Liquidação	0000006	11/12/2024	R$ 22.510,03
Liquidação	0000005	11/12/2024	R$ 18.920,40
Liquidação	0000004	11/11/2024	R$ 14.796,27
Liquidação	0000003	11/11/2024	R$ 21.110,80
Liquidação	0000002	11/11/2024	R$ 14.189,80
Liquidação	0000001	11/11/2024	R$ 29.663,40

Total Pago: R$ 163.980,80

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	26/12/2024	001	010693	000000287970		R$ 18.920,40
Pagamento	26/12/2024	001	010693	000000287970		R$ 19.437,10
Pagamento	26/12/2024	001	010693	000000287970		R$ 23.353,00
Pagamento	26/12/2024	001	010693	000000287970		R$ 22.510,03
Pagamento	29/11/2024	001	010693	000000287970		R$ 14.796,27
Pagamento	26/11/2024				000000	R$ 21.110,80
Pagamento	26/11/2024				000000	R$ 14.189,80
Pagamento	26/11/2024				000000	R$ 29.663,40

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM