topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

IBIMIRIM - PE

Empenho nº 2024NE0000766

Voltar Imprimir

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000766
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
 Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO CONTRATO Nº 212 2024 (COM VIGENCIA ATE 31 12 2024) PREGAO ELETRONICO Nº 017 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 071 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 095 2024. REF. AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS CONTROLADOS TAMBEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
 Data Empenho: 08/11/2024
 CPF/CNPJ do Credor: 32.386.986/0001-76
 Nome/Razão Social: SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS
 Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
 Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
 Nº Procedimento Licitatório: 71/2024

Classificação

Função: Saúde
 Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
 Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 160.134,20

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 08/11/2024 R$ 160.134,20

Total Liquidado: R$ 160.134,20

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000013 11/11/2024 R$ 11.148,20
Liquidação 0000012 11/11/2024 R$ 10.800,00
Liquidação 0000011 11/11/2024 R$ 11.825,00
Liquidação 0000010 11/11/2024 R$ 12.636,00
Liquidação 0000009 11/11/2024 R$ 11.275,00
Liquidação 0000008 11/11/2024 R$ 13.680,00
Liquidação 0000007 08/11/2024 R$ 13.800,00
Liquidação 0000006 08/11/2024 R$ 13.540,00
Liquidação 0000005 08/11/2024 R$ 11.765,00
Liquidação 0000004 08/11/2024 R$ 13.230,00
Liquidação 0000003 08/11/2024 R$ 11.990,00
Liquidação 0000002 08/11/2024 R$ 12.185,00
Liquidação 0000001 08/11/2024 R$ 12.260,00

Total Pago: R$ 160.134,20

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 11/12/2024 001 010693 000000287970 R$ 11.014,42
Retenção de Pagamento 11/12/2024 R$ 133,78
Pagamento 11/12/2024 001 010693 000000287970 R$ 10.670,40
Retenção de Pagamento 11/12/2024 R$ 129,60
Pagamento 11/12/2024 001 010693 000000287970 R$ 11.683,10
Retenção de Pagamento 11/12/2024 R$ 141,90
Pagamento 11/12/2024 001 010693 000000287970 R$ 12.484,37
Retenção de Pagamento 11/12/2024 R$ 151,63
Pagamento 11/12/2024 001 010693 000000287970 R$ 11.139,70
Retenção de Pagamento 11/12/2024 R$ 135,30
Pagamento 11/12/2024 001 010693 000000287970 R$ 13.515,84
Retenção de Pagamento 11/12/2024 R$ 164,16
Pagamento 18/11/2024 001 010693 000000287970 R$ 11.623,82
Retenção de Pagamento 18/11/2024 R$ 141,18
Pagamento 18/11/2024 001 010693 000000287970 R$ 13.071,24
Retenção de Pagamento 18/11/2024 R$ 158,76
Pagamento 18/11/2024 001 010693 000000287970 R$ 11.846,12
Retenção de Pagamento 18/11/2024 R$ 143,88
Pagamento 18/11/2024 001 010693 000000287970 R$ 12.038,78
Retenção de Pagamento 18/11/2024 R$ 146,22
Pagamento 18/11/2024 001 010693 000000287970 R$ 12.112,88
Retenção de Pagamento 18/11/2024 R$ 147,12
Pagamento 18/11/2024 001 010693 000000287970 R$ 13.634,40
Retenção de Pagamento 18/11/2024 R$ 165,60
Pagamento 18/11/2024 001 010693 000000287970 R$ 13.377,52
Retenção de Pagamento 18/11/2024 R$ 162,48
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.