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Empenho nº 2024NE0000486

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000486
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO 2º TERMO ADITIVO (COM VIGENCIA ATE 31 12 2024) DO CONTRATO Nº 107 2022 PROCESSO LICITATORIO Nº 034 2022 DISPENSA Nº 007 2022. REF. A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INES ROLIM, Nº 86, LAJES, PARA FUNCIONAMENTO DO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.
Data Empenho: 10/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.529-53
Nome/Razão Social: ANTONIETA FREIRE DA SILVA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 17.438,39

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	30/12/2024	R$ -1.346,59
Valor Original	10/05/2024	R$ 18.784,98

Total Liquidado: R$ 17.438,39

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000009	26/12/2024	R$ 2.087,22
Liquidação	0000008	29/11/2024	R$ 2.087,22
Liquidação	0000007	31/10/2024	R$ 2.087,22
Liquidação	0000006	04/10/2024	R$ 2.087,22
Liquidação	0000005	05/09/2024	R$ 2.087,22
Liquidação	0000004	05/08/2024	R$ 740,63
Liquidação	0000003	22/07/2024	R$ 2.087,22
Liquidação	0000002	20/06/2024	R$ 2.087,22
Liquidação	0000001	20/05/2024	R$ 2.087,22

Total Pago: R$ 17.438,39

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	26/12/2024	001	010693	000000236276		R$ 2.087,22
Pagamento	29/11/2024	001	010693	000000236276		R$ 2.087,22
Pagamento	31/10/2024	001	010693	000000236276		R$ 2.087,22
Pagamento	04/10/2024	001	010693	000000236276		R$ 2.087,22
Pagamento	05/09/2024	001	010693	000000236276		R$ 2.087,22
Pagamento	05/08/2024	001	010693	000000236276		R$ 740,63
Pagamento	22/07/2024	001	010693	000000236276		R$ 2.087,22
Pagamento	20/06/2024	001	010693	000000236276		R$ 2.087,22
Pagamento	29/05/2024	001	010693	000000236276		R$ 2.087,22

Fonte: Contabilidade Municipal

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