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Empenho nº 2024NE0000365

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000365
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 062 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 044 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 022 2023. REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE FORMA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL A PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO EM ANEXO.
Data Empenho: 05/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 21.510.857/0001-21
Nome/Razão Social: FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 44/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 11.810,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	05/03/2024	R$ 11.810,00

Total Liquidado: R$ 29.616,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000006	05/07/2024	R$ 3.796,00
Liquidação	0000005	18/06/2024	R$ 7.180,00
Liquidação	0000004	14/05/2024	R$ 6.830,00
Liquidação	0000002	28/03/2024	R$ 6.330,00
Liquidação	0000001	05/03/2024	R$ 5.480,00

Total Pago: R$ 28.306,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	17/07/2024	001	010693	000000096318		R$ 3.796,00
Pagamento	09/07/2024	001	010693	000000096318		R$ 7.180,00
Pagamento	23/05/2024	001	010693	000000096318		R$ 6.830,00
Pagamento	09/05/2024	001	010693	000000096318		R$ 5.020,00
Pagamento	20/03/2024	001	010693	000000096318		R$ 5.480,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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