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IBIMIRIM - PE

Empenho nº 2024NE0000269

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000269
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
 Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 137 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 083 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 047 2023. REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO EM ANEXO.
 Data Empenho: 02/02/2024
 CPF/CNPJ do Credor: 32.386.986/0001-76
 Nome/Razão Social: SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
 Nº Procedimento Licitatório: 83/2023

Classificação

Função: Saúde
 Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
 Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.280,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/02/2024 R$ 3.280,00

Total Liquidado: R$ 45.900,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000007 27/08/2024 R$ 11.800,00
Liquidação 0000006 27/08/2024 R$ 7.800,00
Liquidação 0000005 27/08/2024 R$ 6.720,00
Liquidação 0000004 10/06/2024 R$ 8.700,00
Liquidação 0000003 17/05/2024 R$ 7.600,00
Liquidação 0000001 06/02/2024 R$ 3.280,00

Total Pago: R$ 45.900,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 10/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 11.800,00
Pagamento 10/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 7.800,00
Pagamento 10/09/2024 001 010693 000000096318 R$ 6.720,00
Pagamento 02/07/2024 001 010693 000000096318 R$ 8.700,00
Pagamento 05/06/2024 001 010693 000000096318 R$ 7.600,00
Pagamento 05/03/2024 000000 R$ 3.280,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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