topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

IBIMIRIM - PE

Empenho nº 2024NE0000107

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000107
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PREGAO ELETRONICO Nº 018 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 038 2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 058 2023. REF. AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS EM ANEXO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.868.059/0001-88
Nome/Razão Social: HOSPITALMED EIRELI
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 38/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.063,10

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 5.063,10

Total Liquidado: R$ 11.683,85

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000010 12/06/2024 R$ 1.700,55
Liquidação 0000009 12/06/2024 R$ 1.384,20
Liquidação 0000008 18/05/2024 R$ 510,00
Liquidação 0000007 22/03/2024 R$ 565,20
Liquidação 0000006 13/03/2024 R$ 414,00
Liquidação 0000005 13/03/2024 R$ 148,50
Liquidação 0000004 10/02/2024 R$ 1.898,30
Liquidação 0000003 25/01/2024 R$ 468,00
Liquidação 0000002 12/01/2024 R$ 2.594,10
Liquidação 0000001 12/01/2024 R$ 2.001,00

Total Pago: R$ 10.556,15

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 02/07/2024 001 010693 000000287970 R$ 1.680,14
Retenção de Pagamento 02/07/2024 R$ 20,41
Pagamento 21/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 1.367,59
Retenção de Pagamento 21/06/2024 R$ 16,61
Pagamento 05/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 503,88
Retenção de Pagamento 05/06/2024 R$ 6,12
Pagamento 04/03/2024 001 010693 000000287970 R$ 1.875,52
Retenção de Pagamento 04/03/2024 R$ 22,78
Pagamento 07/02/2024 001 010693 000000287970 R$ 462,38
Retenção de Pagamento 07/02/2024 R$ 5,62
Pagamento 06/02/2024 001 010693 000000287970 R$ 2.562,97
Retenção de Pagamento 06/02/2024 R$ 31,13
Pagamento 06/02/2024 001 010693 000000287970 R$ 1.976,99
Retenção de Pagamento 06/02/2024 R$ 24,01
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.