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IBIMIRIM - PE

Empenho nº 2024NE0000104

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000104
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
 Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PREGAO ELETRONICO Nº 018 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 038 2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 053 2023. REF. AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS EM ANEXO.
 Data Empenho: 02/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: 47.783.547/0001-74
 Nome/Razão Social: SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
 Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
 Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
 Nº Procedimento Licitatório: 38/2023

Classificação

Função: Saúde
 Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
 Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 19.277,50

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 19.277,50

Total Liquidado: R$ 32.082,32

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 10/06/2024 R$ 1.142,56
Liquidação 0000011 10/06/2024 R$ 220,50
Liquidação 0000010 17/05/2024 R$ 1.548,00
Liquidação 0000009 17/05/2024 R$ 3.216,16
Liquidação 0000008 10/05/2024 R$ 180,00
Liquidação 0000007 09/05/2024 R$ 1.690,50
Liquidação 0000006 09/05/2024 R$ 240,00
Liquidação 0000005 13/03/2024 R$ 1.100,00
Liquidação 0000004 21/02/2024 R$ 2.767,10
Liquidação 0000003 21/02/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000002 08/01/2024 R$ 12.317,50
Liquidação 0000001 08/01/2024 R$ 6.960,00

Total Pago: R$ 32.082,32

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 21/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 1.128,85
Retenção de Pagamento 21/06/2024 R$ 13,71
Pagamento 21/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 217,85
Retenção de Pagamento 21/06/2024 R$ 2,65
Pagamento 10/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 1.529,42
Retenção de Pagamento 10/06/2024 R$ 18,58
Pagamento 10/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 3.177,57
Retenção de Pagamento 10/06/2024 R$ 38,59
Pagamento 05/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 237,12
Retenção de Pagamento 05/06/2024 R$ 2,88
Pagamento 05/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 177,84
Retenção de Pagamento 05/06/2024 R$ 2,16
Pagamento 05/06/2024 001 010693 000000287970 R$ 1.670,21
Retenção de Pagamento 05/06/2024 R$ 20,29
Pagamento 21/03/2024 001 010693 000000287970 R$ 1.086,80
Retenção de Pagamento 21/03/2024 R$ 13,20
Pagamento 18/03/2024 001 010693 000000287970 R$ 2.733,89
Retenção de Pagamento 18/03/2024 R$ 33,21
Pagamento 14/03/2024 001 010693 000000287970 R$ 691,60
Retenção de Pagamento 14/03/2024 R$ 8,40
Pagamento 06/02/2024 001 010693 000000287970 R$ 12.169,69
Retenção de Pagamento 06/02/2024 R$ 147,81
Pagamento 06/02/2024 001 010693 000000287970 R$ 6.876,48
Retenção de Pagamento 06/02/2024 R$ 83,52
Fonte: Contabilidade Municipal
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