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Empenho nº 2024NE0000100

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000100
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 061 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 040 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 020 2023. REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A DEMANDA JUDICIAL E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ENCAMINHADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO EM ANEXO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 32.386.986/0001-76
Nome/Razão Social: SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 40/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.230,10

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 2.230,10

Total Liquidado: R$ 8.717,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000006	09/07/2024	R$ 1.461,60
Liquidação	0000005	10/06/2024	R$ 2.287,60
Liquidação	0000004	17/05/2024	R$ 2.287,60
Liquidação	0000002	22/03/2024	R$ 450,10
Liquidação	0000001	15/01/2024	R$ 2.230,10

Total Pago: R$ 8.266,90

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	05/08/2024	001	010693	000000096318		R$ 1.461,60
Pagamento	02/07/2024	001	010693	000000096318		R$ 2.287,60
Pagamento	05/06/2024	001	010693	000000096318		R$ 2.287,60
Pagamento	07/02/2024	001	010693	000000096318		R$ 2.230,10

Fonte: Contabilidade Municipal

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