| 2021 |
06/08/2021 |
002/2021 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se aos anexos I das IN n° 001/2021 e 001/2022, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2021 |
06/08/2021 |
001/2021 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao anexo I da IN n° 001/2021, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2022 |
30/06/2022 |
001/2022 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O sistema de saúde é uma atividade complexa que envolve vários setores e ações, como prevenção, cuidado, tratamento e promoção, em que atuam e interagem diferentes atores, dentre eles a população, corporações, gestores, dirigentes políticos, profissionais e segmentos empresariais. Por ser uma atividade que engloba diversas outras, deve haver controle e avaliação permanentes. |
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| 2022 |
16/11/2022 |
002/2022 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao Item I ( Setor Pessoal / Livro de Ponto), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2022 |
22/11/2022 |
003/2022 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II DIARIAS, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2022 |
23/11/2022 |
004/2022 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II DIARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2022 |
24/11/2022 |
005/2022 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II DIARIAS- SAUDE, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2022 |
24/11/2022 |
006/2022 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II DIARIAS - EDUCAÇÃO, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2023 |
15/03/2023 |
001/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM I ( OBRAS PÚBLICAS) , constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2023 |
12/04/2023 |
002/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II ( GARAGEM MUNICÍPAL), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2023 |
12/04/2023 |
003/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II ( GARAGEM MUNICÍPAL), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2023 |
12/04/2023 |
004/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II ( GARAGEM MUNICÍPAL), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2023 |
16/05/2023 |
005/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se A MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES , constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2023 |
05/06/2023 |
006/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM IV ( PATRIMONIO), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2023 |
05/07/2023 |
007/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se CONTRATOS, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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