| 2023 |
10/08/2023 |
008/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao COMPRAS, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2023 |
05/09/2023 |
009/2023 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se SETOR DE COMBUSTÍVEL, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2024 |
15/04/2024 |
001/2024 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM I ( Peças e Serviços), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2024 |
20/05/2024 |
002/2024 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II ( IBIPREV ), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2024 |
23/07/2024 |
003/2024 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM III TRANSPORTE ESCOLAR, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2024 |
12/09/2024 |
004/2024 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM IV MEDICAMENTOS, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2024 |
11/11/2024 |
006/2024 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM VI CONVÊNIOS, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2025 |
02/04/2025 |
001/2025 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM I (PATRIMÔNIO PÚBLICO ), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2025 |
05/05/2025 |
002/2025 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM II (RECURSOS HUMANOS RH ), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2025 |
10/06/2025 |
003/2025 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM III ( UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBSs), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2025 |
21/07/2025 |
004/2025 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM IV (SETOR FINANCEIRO CONTABILIDADE ), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2025 |
10/10/2025 |
005/2025 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM V ( OBRAS PÚBLICAS), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2025 |
03/11/2025 |
006/2025 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM VI(TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA ), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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| 2024 |
29/01/2026 |
005/2024 |
Coordenadoria Controle Interno - CSCI |
O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao ITEM V COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. |
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